Приказ комитета экономики Волгоградской обл. от 30.01.2015 N 01 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке ответственным исполнителем государственной программы Волгоградской области годового доклада о ходе реализации государственной программы Волгоградской области"
КОМИТЕТ ЭКОНОМИКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 30 января 2015 г. № 01
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ
ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ГОДОВОГО ДОКЛАДА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с постановлением Правительства Волгоградской области от 27 августа 2013 г. № 423-п "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Волгоградской области", в целях обеспечения подготовки сводного доклада о ходе реализации государственных программ Волгоградской области приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по подготовке ответственным исполнителем государственной программы Волгоградской области годового доклада о ходе реализации государственной программы Волгоградской области (далее именуются - Методические рекомендации).
2. Сектору государственных программ управления капитальных вложений и государственных программ комитета экономики Волгоградской области:
довести Методические рекомендации до сведения органов исполнительной власти Волгоградской области;
разместить Методические рекомендации на официальном сайте комитета экономики Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя председателя комитета экономики Волгоградской области И.Ю. Зубкову.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Председатель
С.И.ВЕДЕНЕЕВ
Утверждены
приказом
комитета экономики
Волгоградской области
от 30 января 2015 г. № 01
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПОДГОТОВКЕ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ГОДОВОГО ДОКЛАДА О ХОДЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии с пунктом 5.11 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Волгоградской области, утвержденного постановлением Правительства Волгоградской области от 27 августа 2013 г. № 423-п "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Волгоградской области", и определяют основные требования к структуре и содержанию годового доклада о ходе реализации государственной программы Волгоградской области (далее именуется - годовой доклад).
2. Годовой доклад формируется ответственным исполнителем государственной программы Волгоградской области (далее именуется - государственная программа) с учетом информации, полученной от соисполнителей государственной программы, и представляется в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, в комитет экономики Волгоградской области и комитет финансов Волгоградской области.
Ответственным исполнителем государственной программы должна быть обеспечена достоверность сведений о ходе реализации государственной программы, включая достижение целевых показателей государственной программы, и расходах по направлениям и источникам финансирования.
3. Годовой доклад имеет следующую структуру:
конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год;
результаты выполнения плана-графика государственной программы;
результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы;
информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу;
анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы;
предложения по дальнейшей реализации государственной программы.
4. При описании конкретных результатов реализации государственной программы, достигнутых за отчетный год, следует привести:
основные результаты, достигнутые в отчетном году;
характеристику вклада основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы;
запланированные, но не достигнутые результаты с указанием причин их недостижения;
сведения о достижении значений целевых показателей государственной программы (форма таблицы 1 приложения к настоящим Методическим рекомендациям) с обоснованием отклонений по целевым показателям государственной программы, плановые значения по которым не достигнуты.
5. Описание результатов выполнения плана-графика государственной программы включает:
перечень выполненных и невыполненных мероприятий, контрольных событий государственной программы (подпрограммы) с указанием причин их невыполнения (выполнения не в полном объеме);
описание результатов выполнения мероприятий и контрольных событий государственной программы (подпрограммы) в отчетном году;
анализ последствий невыполнения мероприятий и контрольных событий государственной программы (подпрограммы).
К описанию результатов выполнения плана-графика государственной программы в отчетном году прилагается информация по форме таблицы 2 приложения к настоящим Методическим рекомендациям.
6. При описании результатов использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы (подпрограммы), реализация которых предусмотрена в отчетном году, необходимо представить:
информацию о кассовых расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов муниципальных образований Волгоградской области и фактических расходах внебюджетных источников (форма таблицы 3 приложения к настоящим Методическим рекомендациям);
обоснование объема неиспользованных бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы (подпрограммы) по итогам года;
сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Волгоградской области (форма таблицы 4 приложения к настоящим Методическим рекомендациям).
7. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в государственную программу, должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в государственную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов.
8. В рамках анализа факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы, представляется перечень указанных факторов с описанием их воздействия на реализацию мероприятий и выполнение контрольных событий государственной программы (подпрограммы).
9. В случае отклонений от плановой динамики реализации государственной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры государственной программы, в годовой доклад включаются предложения по дальнейшей реализации государственной программы.
10. Титульный лист к годовому докладу должен содержать следующую информацию:
наименование государственной программы;
наименование ответственного исполнителя;
отчетную дату (для годового доклада - отчетный год);
дату составления доклада;
должность, фамилию, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя.
Титульный лист подписывается руководителем органа исполнительной власти Волгоградской области - ответственного исполнителя государственной программы или его заместителем.
11. Годовые доклады представляются в комитет экономики и комитет финансов на бумажных носителях и посредством единой автоматизированной системы электронного документооборота в органах исполнительной власти Волгоградской области.
Приложение
к Методическим рекомендациям
по подготовке ответственным
исполнителем государственной
программы Волгоградской области
годового доклада о ходе реализации
государственной программы
Волгоградской области
Таблица 1
Сведения о достижении значений целевых показателей государственной
программы Волгоградской области ________________________________
(наименование)
№ п/п
Целевой показатель (наименование)
Единица измерения
Значения целевых показателей государственной программы, подпрограммы государственной программы
Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии)
год,
предшест-
вующий
1
отчетному
отчетный год
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
Государственная программа
1
Целевой показатель
...
...
Подпрограмма 1
...
Целевой показатель
...
...
Подпрограмма 2
...
Целевой показатель
...
...
1
Приводится фактическое значение целевого показателя за год,
предшествующий отчетному.
Таблица 2
Сведения
о степени выполнения мероприятий и контрольный событий государственной
программы Волгоградской области ______________________________________
(наименование)
№ п/п
Наименование
мероприятия,
контрольного
1
события
Ответственный исполнитель, соисполнитель государственной программы (наименование ОИВ)
Плановый срок выполнения (дата)
Фактический срок выполнения (дата)
Результаты
Мероприя-
тие,
контроль
ное собы-
тие выпол-
нено в
полном
объеме
2
(ДА/НЕТ)
Проблемы, возникшие в ходе выполнения мероприятия, контрольного события
запланированные
достигнутые
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа
1
...
...
...
Подпрограмма 1
...
...
...
...
Подпрограмма 2
...
...
...
...
1
Указываются мероприятия и контрольные события государственной
программы (подпрограммы) реализуемые в отчетном году, в соответствии с
планом-графиком государственной программы.
2
На основании сопоставления запланированных результатов реализации
мероприятия, контрольного события государственной программы (подпрограммы)
(графа 6) и достигнутых (графа 7) в графе 8 указывается информация о
выполнении мероприятия, контрольного события в полном объеме - ДА, НЕТ.
Мероприятие, контрольное событие считается выполненным в полном объеме при
достижении запланированных результатов.
Таблица 3
Информация о кассовых расходах федерального бюджета, областного бюджета,
бюджетов муниципальных образований Волгоградской области и фактических
расходах внебюджетных источников государственной программы Волгоградской
области _______________________________________________
(наименование)
тыс. руб.
№ п/п
Наименование мероприятия
1
Оценка расходов
2
Фактические расходы
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа
....
....
ИТОГО:
Подпрограмма 1
....
....
ИТОГО:
Подпрограмма 2
....
....
ИТОГО:
1
В соответствии с государственной программой.
2
Кассовые расходы федерального бюджета, областного бюджета, местных
бюджетов и фактические расходы из внебюджетных источников.
Таблица 4
Сводные показатели государственных заданий на оказание государственных
услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Волгоградской
области по государственной программе Волгоградской области
________________________________________________
(наименование)
№ п/п
Наименование государственной услуги (работы)
Единица измерения
Значение показателя государственной услуги (работы)
Себестоимость услуги, руб.
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работ) (тыс. руб.)
Наименование государственного учреждения Волгоградской области - исполнителя государственной услуги (работы)
плановое
фактическое на конец отчетного года
плановое
фактическое на конец отчетного года
плановое
фактическое на конец отчетного года
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
------------------------------------------------------------------
КОМИТЕТ ЭКОНОМИКИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 30 января 2015 г. № 01
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ
ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ГОДОВОГО ДОКЛАДА О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с постановлением Правительства Волгоградской области от 27 августа 2013 г. № 423-п "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Волгоградской области", в целях обеспечения подготовки сводного доклада о ходе реализации государственных программ Волгоградской области приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по подготовке ответственным исполнителем государственной программы Волгоградской области годового доклада о ходе реализации государственной программы Волгоградской области (далее именуются - Методические рекомендации).
2. Сектору государственных программ управления капитальных вложений и государственных программ комитета экономики Волгоградской области:
довести Методические рекомендации до сведения органов исполнительной власти Волгоградской области;
разместить Методические рекомендации на официальном сайте комитета экономики Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя председателя комитета экономики Волгоградской области И.Ю. Зубкову.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Председатель
С.И.ВЕДЕНЕЕВ
Утверждены
приказом
комитета экономики
Волгоградской области
от 30 января 2015 г. № 01
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПОДГОТОВКЕ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ГОДОВОГО ДОКЛАДА О ХОДЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии с пунктом 5.11 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Волгоградской области, утвержденного постановлением Правительства Волгоградской области от 27 августа 2013 г. № 423-п "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Волгоградской области", и определяют основные требования к структуре и содержанию годового доклада о ходе реализации государственной программы Волгоградской области (далее именуется - годовой доклад).
2. Годовой доклад формируется ответственным исполнителем государственной программы Волгоградской области (далее именуется - государственная программа) с учетом информации, полученной от соисполнителей государственной программы, и представляется в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, в комитет экономики Волгоградской области и комитет финансов Волгоградской области.
Ответственным исполнителем государственной программы должна быть обеспечена достоверность сведений о ходе реализации государственной программы, включая достижение целевых показателей государственной программы, и расходах по направлениям и источникам финансирования.
3. Годовой доклад имеет следующую структуру:
конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный год;
результаты выполнения плана-графика государственной программы;
результаты использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы;
информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу;
анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы;
предложения по дальнейшей реализации государственной программы.
4. При описании конкретных результатов реализации государственной программы, достигнутых за отчетный год, следует привести:
основные результаты, достигнутые в отчетном году;
характеристику вклада основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы;
запланированные, но не достигнутые результаты с указанием причин их недостижения;
сведения о достижении значений целевых показателей государственной программы (форма таблицы 1 приложения к настоящим Методическим рекомендациям) с обоснованием отклонений по целевым показателям государственной программы, плановые значения по которым не достигнуты.
5. Описание результатов выполнения плана-графика государственной программы включает:
перечень выполненных и невыполненных мероприятий, контрольных событий государственной программы (подпрограммы) с указанием причин их невыполнения (выполнения не в полном объеме);
описание результатов выполнения мероприятий и контрольных событий государственной программы (подпрограммы) в отчетном году;
анализ последствий невыполнения мероприятий и контрольных событий государственной программы (подпрограммы).
К описанию результатов выполнения плана-графика государственной программы в отчетном году прилагается информация по форме таблицы 2 приложения к настоящим Методическим рекомендациям.
6. При описании результатов использования бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы (подпрограммы), реализация которых предусмотрена в отчетном году, необходимо представить:
информацию о кассовых расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов муниципальных образований Волгоградской области и фактических расходах внебюджетных источников (форма таблицы 3 приложения к настоящим Методическим рекомендациям);
обоснование объема неиспользованных бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы (подпрограммы) по итогам года;
сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Волгоградской области (форма таблицы 4 приложения к настоящим Методическим рекомендациям).
7. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в государственную программу, должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в государственную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов.
8. В рамках анализа факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы, представляется перечень указанных факторов с описанием их воздействия на реализацию мероприятий и выполнение контрольных событий государственной программы (подпрограммы).
9. В случае отклонений от плановой динамики реализации государственной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры государственной программы, в годовой доклад включаются предложения по дальнейшей реализации государственной программы.
10. Титульный лист к годовому докладу должен содержать следующую информацию:
наименование государственной программы;
наименование ответственного исполнителя;
отчетную дату (для годового доклада - отчетный год);
дату составления доклада;
должность, фамилию, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя.
Титульный лист подписывается руководителем органа исполнительной власти Волгоградской области - ответственного исполнителя государственной программы или его заместителем.
11. Годовые доклады представляются в комитет экономики и комитет финансов на бумажных носителях и посредством единой автоматизированной системы электронного документооборота в органах исполнительной власти Волгоградской области.
Приложение
к Методическим рекомендациям
по подготовке ответственным
исполнителем государственной
программы Волгоградской области
годового доклада о ходе реализации
государственной программы
Волгоградской области
Таблица 1
Сведения о достижении значений целевых показателей государственной
программы Волгоградской области ________________________________
(наименование)
№ п/п
Целевой показатель (наименование)
Единица измерения
Значения целевых показателей государственной программы, подпрограммы государственной программы
Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного года (при наличии)
год,
предшест-
вующий
1
отчетному
отчетный год
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
Государственная программа
1
Целевой показатель
...
...
Подпрограмма 1
...
Целевой показатель
...
...
Подпрограмма 2
...
Целевой показатель
...
...
1
Приводится фактическое значение целевого показателя за год,
предшествующий отчетному.
Таблица 2
Сведения
о степени выполнения мероприятий и контрольный событий государственной
программы Волгоградской области ______________________________________
(наименование)
№ п/п
Наименование
мероприятия,
контрольного
1
события
Ответственный исполнитель, соисполнитель государственной программы (наименование ОИВ)
Плановый срок выполнения (дата)
Фактический срок выполнения (дата)
Результаты
Мероприя-
тие,
контроль
ное собы-
тие выпол-
нено в
полном
объеме
2
(ДА/НЕТ)
Проблемы, возникшие в ходе выполнения мероприятия, контрольного события
запланированные
достигнутые
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа
1
...
...
...
Подпрограмма 1
...
...
...
...
Подпрограмма 2
...
...
...
...
1
Указываются мероприятия и контрольные события государственной
программы (подпрограммы) реализуемые в отчетном году, в соответствии с
планом-графиком государственной программы.
2
На основании сопоставления запланированных результатов реализации
мероприятия, контрольного события государственной программы (подпрограммы)
(графа 6) и достигнутых (графа 7) в графе 8 указывается информация о
выполнении мероприятия, контрольного события в полном объеме - ДА, НЕТ.
Мероприятие, контрольное событие считается выполненным в полном объеме при
достижении запланированных результатов.
Таблица 3
Информация о кассовых расходах федерального бюджета, областного бюджета,
бюджетов муниципальных образований Волгоградской области и фактических
расходах внебюджетных источников государственной программы Волгоградской
области _______________________________________________
(наименование)
тыс. руб.
№ п/п
Наименование мероприятия
1
Оценка расходов
2
Фактические расходы
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Государственная программа
....
....
ИТОГО:
Подпрограмма 1
....
....
ИТОГО:
Подпрограмма 2
....
....
ИТОГО:
1
В соответствии с государственной программой.
2
Кассовые расходы федерального бюджета, областного бюджета, местных
бюджетов и фактические расходы из внебюджетных источников.
Таблица 4
Сводные показатели государственных заданий на оказание государственных
услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Волгоградской
области по государственной программе Волгоградской области
________________________________________________
(наименование)
№ п/п
Наименование государственной услуги (работы)
Единица измерения
Значение показателя государственной услуги (работы)
Себестоимость услуги, руб.
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работ) (тыс. руб.)
Наименование государственного учреждения Волгоградской области - исполнителя государственной услуги (работы)
плановое
фактическое на конец отчетного года
плановое
фактическое на конец отчетного года
плановое
фактическое на конец отчетного года
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
------------------------------------------------------------------