Постановление администрации городского округа - г. Камышин Волгоградской обл. от 07.08.2015 N 1717-п "О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Камышин от 31.12.2013 N 3234-п "Об утверждении муниципальной программы "Развитие туризма на территории городского округа - город Камышин" на 2014 - 2016 годы"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 августа 2015 г. № 1717-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН ОТ 31.12.2013 № 3234-П
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
В соответствии с решением Камышинской городской Думы от 19.06.2015 № 76 "О внесении изменений в решение Камышинской городской Думы от 17.12.2014 № 55 "О бюджете городского округа - город Камышин на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", руководствуясь постановлением администрации городского округа - город Камышин от 10.12.2012 № 2903-п "О муниципальных программах и ведомственных городских целевых программах" и статьей 36.1 Устава городского округа - город Камышин, постановляю:
1. Внести в постановление администрации городского округа - город Камышин от 31.12.2013 № 3234-п "Об утверждении муниципальной программы "Развитие туризма на территории городского округа - город Камышин" на 2014 - 2016 годы" следующие изменения:
В наименовании и пункте 1 постановления цифры "2016" заменить цифрами "2018".
2. В муниципальной программе "Развитие туризма на территории городского округа - город Камышин" на 2014 - 2016 годы:
2.1. В наименовании муниципальной программы цифры "2016" заменить цифрами "2018".
2.1.1. В паспорте муниципальной программы:
1) в позиции, касающейся наименования Программы, цифры "2016" заменить цифрами "2018";
2) позицию, касающуюся целевых индикаторов и показателей, изложить в следующей редакции:
"- численность граждан РФ, размещенных в коллективных средствах размещения:
2014 г. - 26 000 чел.,
2015 г. - 27 000 чел.,
2016 г. - 28 000 чел.,
2017 г. - 29 000 чел.,
2018 г. - 30 000 чел;
- количество информационных сообщений в средствах массовой информации о развитии и состоянии туристической деятельности:
2014 г. - 30 материалов,
2015 г. - 35 материалов,
2016 г. - 40 материалов,
2017 г. - 42 материала,
2018 г. - 45 материалов;
- численность экскурсантов (туристов), посетивших музеи, галереи:
2014 г. - 10 500 чел.,
2015 г. - 11 000 чел.,
2016 г. - 11 500 чел.,
2017 г. - 12 000 чел.,
2018 г. - 12 500 чел;
- количество разработанных новых экскурсионных и туристических маршрутов для посещения детьми и молодежью:
2014 г. - 3 единицы,
2015 г. - 3 единицы,
2016 г. - 3 единицы,
2017 г. - 2 единицы,
2018 г. - 2 единицы;
- доля протяженности благоустроенной набережной в общей протяженности прибрежной зоны:
2014 г. - 18,3%,
2015 г. - 18,3%,
2016 г. - 18,3%,
2017 г. - 18,3%,
2018 г. - 100%;
- удовлетворенность населения состоянием городских дорог в историческом центре:
2014 г. - 57,9%,
2015 г. - 58,0%,
2016 г. - 58,0%,
2017 г. - 58,0%,
2018 г. - 63,0%;
- доля обустроенных пляжных зон:
2014 г. - 25,0%,
2015 г. - 25,0%,
2016 г. - 25,0%,
2017 г. - 50,0%,
2018 г. - 50,0%;
- наличие пристани - причала:
2018 г. - 1 ед.,
- объем туристических услуг:
2014 г. - 50 220,0 тыс. рублей,
2015 г. - 54 550,0 тыс. рублей,
2016 г. - 59 070,0 тыс. рублей,
2017 г. - 63 730,0 тыс. рублей,
2018 г. - 68 590,0 тыс. рублей.";
3) в позиции, касающейся сроков и этапов реализации Программы, цифры "2016" заменить цифрами "2018";
4) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования (в целом по Программе и с разбивкой по годам и источникам финансирования), изложить в следующей редакции:
"Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа - город Камышин, областного и федерального бюджетов, а также внебюджетных источников на сумму 433 200,7 тыс. рублей, в том числе:
- 2014 г. - 772,7 тыс. рублей; в том числе:
бюджет городского округа - 772,7 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2013 год - 25,0 тыс. рублей;
- 2015 г. - 1 956,2 тыс. рублей; в том числе:
бюджет городского округа - 1 956,2 тыс. рублей;
- 2016 г. - 67 679,3 тыс. рублей; в том числе:
бюджет городского округа - 2 296,2 тыс. рублей;
областной и федеральный бюджеты - 65 383,1 тыс. рублей;
- 2017 г. - 18 424,9 тыс. рублей; в том числе:
бюджет городского округа - 419,5 тыс. рублей;
областной и федеральный бюджеты - 18 005,4 тыс. рублей;
- 2018 г. - 344 367,6 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 5 792,0 тыс. рублей;
областной и федеральный бюджеты - 248 575,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 90 000,0 тыс. рублей.
Предполагаемые средства федерального и областного бюджетов подлежат уточнению на основании Закона Волгоградской области об областном бюджете";
5) позицию, касающуюся ожидаемых конечных результатов реализации Программы, изложить в следующей редакции:
"Выполнение поставленных задач Программы реализуется через конкретные мероприятия, направленные на:
- позиционирование города как туристического вследствие рекламных и информационных мероприятий;
- создание подробной базы данных инфраструктуры Камышина и района, связанной с обслуживанием туристов;
- увеличение внутренних и въездных туристских потоков к 2018 году на 20,7% (с 24 853 человек до 30 000 человек);
- проведение выставок, презентаций туристского потенциала и культурного наследия Камышина;
- создание в городском округе - город Камышин конкурентоспособного туристского рекреационного кластера;
- удовлетворение потребностей различных категорий граждан Российской Федерации в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям.".
2.1.2. Раздел 4 дополнить текстом следующего содержания:
"К основным рискам реализации Программы относятся:
а) финансовые риски, в том числе такие, как:
недостаточность финансирования из областного и федерального бюджетов Программы, отдельных ее мероприятий.
Способами ограничения таких рисков выступают:
- ежегодное уточнение объемов финансирования, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования (своевременный анализ расходования средств и перераспределение высвободившихся средств на другие мероприятия Программы, в том числе недофинансированные);
- привлечение внебюджетных источников;
б) организационные риски. Уровень решения поставленных задач зависит от принятия необходимых нормативных правовых актов, заключения муниципальных контрактов, договоров. Преодоление организационных рисков может быть осуществлено путем организации четкого взаимодействия между исполнителями Программы и поставщиками товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд. Минимизации риска неисполнения муниципальных контрактов на закупки товаров, работ и услуг будет способствовать более тщательная проработка документации, используемой при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд;
в) социальные риски. Достижение поставленных целей и задач Программы зависит от общественной оценки и поддержки проводимых мероприятий. Преодоление риска может быть осуществлено путем проведения активной информационно-разъяснительной работы среди населения, установления взаимодействия и постоянных контактов с институтами гражданского общества, в том числе рассмотрение проблемных вопросов общественным советом при Комитете по культуре;
г) информационные риски. Определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной информации, предоставленной учреждениями культуры, используемой в процессе разработки Программы. С целью управления информационными рисками в ходе реализации Программы будет проводиться работа, направленная на:
- преодоление информационных рисков путем организации четкого взаимодействия между Комитетом по культуре и учреждениями культуры по вопросам наблюдения за достижением целевых показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации Программы;
- мониторинг и оценку исполнения показателей Программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации Программы).".
2.1.3. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования программных мероприятий на 2014 - 2018 годы составляет 433 200,7 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета городского округа - город Камышин - 11 236,6 тыс. рублей, областной и федеральный бюджеты - 331 964,1 тыс. рублей, внебюджетные источники - 90 000,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение Программы, осуществляемое за счет средств областного бюджета, средств федерального бюджета и внебюджетных источников, носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению после утверждения соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и плановый период. Объем средств федерального бюджета, внебюджетных средств указан ориентировочно и подлежит корректировке по результатам конкурса государственных программ субъектов Российской Федерации.".
2.1.4. Таблицу 1 раздела 7 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1 - Перечень программных мероприятий
№ п/п
Наименование мероприятия
Исполнитель
Срок исполнения
Источник финансирования
Объемы финансирования (тыс. рублей)
Всего:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Обеспечение деятельности специалистов в сфере развития туризма
1.1.
Обеспечение деятельности специалистов в сфере развития туризма
Комитет по культуре
2014 - 2016 гг.
бюджет городского округа - город Камышин
2 124,6
697,2
713,7
713,7
2. Организация и проведение работ, связанных со сбором, изучением и оценкой туристического потенциала города
2.1.
Создание подробной базы данных инфраструктуры Камышина и района, связанной с обслуживанием туристов, - составление и ежегодное обновление реестра туристических ресурсов города
Комитет по культуре
ежегодно
3. Информационно-рекламное обеспечение продвижения турпродукта города Камышина и формирование имиджа города Камышина как туристского центра
3.1.
Изготовление рекламной некоммерческой продукции (буклеты, сувениры, календари)
Комитет по культуре
2014 - 2016 гг.
бюджет городского округа - город Камышин
152,0
34,0
59,0
59,0
3.2.
Участие в выставках и организация презентаций туристского потенциала Камышина и его окрестностей
Комитет по культуре
2014 г.
бюджет городского округа - город Камышин
41,5
41,5
в т.ч. кредиторская задолженность
25,0
25,0
3.3.
Участие в областных, всероссийских конкурсах туристической направленности
Комитет по культуре
ежегодно
4. Развитие обеспечивающей и туристической инфраструктуры городского пространства
4.1.
Строительство пристани - причала на правом берегу Камышинского убежища в районе парка Победы, г. Камышин, Волгоградская область, ПИР (в рамках туристического кластера "Территория Побед")
Комитет ЖКХ и КС
2015 - 2016 гг.
68 090,1
1 183,5
66 906,6
бюджет городского округа - город Камышин
2 707,0
1 183,5
1 523,5
областной бюджет
13 711,2
13 711,2
федеральный бюджет
51 671,9
51 671,9
4.2.
Реконструкция участков автомобильных дорог по ул. Октябрьской, ул. Набережной, ул. Калинина, ул. Гоголя и автомобильной дороги по ул. Красная, пер. Зеленый, ул. Камышинская в границах от ул. Пролетарской до ул. Октябрьской (в рамках туристического кластера "Территория Побед")
Комитет ЖКХ и КС
2018 г.
68 967,6
68 967,6
бюджет городского округа - город Камышин
1 570,4
1 570,4
областной бюджет
14 133,5
14 133,5
федеральный бюджет
53 263,7
53 263,7
4.3.
Обустройство пляжных зон (пляж Гремячий) (в рамках туристического кластера "Территория Побед")
Комитет ЖКХ и КС
2017 г.
18 424,9
18 424,9
бюджет городского округа - город Камышин
419,5
419,5
областной бюджет
3 775,8
3 775,8
федеральный бюджет
14 229,6
14 229,6
4.4.
Реконструкция Набережной в г. Камышине (в границах от ул. Октябрьской до Парка Победы) (в рамках туристического кластера "Территория Побед")
Комитет ЖКХ и КС
2018 г.
бюджет городского округа - город Камышин
4 221,6
4 221,6
областной бюджет
37 994,0
37 994,0
федеральный бюджет
143 184,4
143 184,4
4.5.
Строительство Ретро-кафе на Набережной г. Камышина Волгоградской области (в рамках туристического кластера "Территория Побед")
2018 г.
внебюджетные источники
80 000,0
80 000,0
4.6.
Строительство Скейт-парка на Набережной г. Камышина Волгоградской области (в рамках туристического кластера "Территория Побед")
2018 г.
внебюджетные источники
10 000,0
10 000,0
ИТОГО:
433 200,7
772,7
1 956,2
67 679,3
18 424,9
344 367,6
бюджет городского округа - город Камышин
11 236,6
772,7
1 956,2
2 296,2
419,5
5 792,0
в т.ч. кредиторская задолженность
25,0
25,0
областной бюджет
69 614,5
13 711,2
3 775,8
52 127,5
федеральный бюджет
262 349,6
51 671,9
14 229,6
196 448,1
внебюджетные источники
90 000,0
90 000,0"
2.1.5. Раздел 8 изложить в следующей редакции:
"8. Организация управления Программой и контроль за ходом
ее выполнения
Механизмы реализации Программы основаны на принципах партнерства, четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей.
Ответственным исполнителем Программы является Комитет по культуре.
Соисполнителем Программы является комитет жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации городского округа - город Камышин.
Соисполнитель муниципальной Программы:
участвует в разработке и осуществляет реализацию мероприятий программы, в отношении которых он является соисполнителем;
представляет ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, и по окончании календарного года представляет ответственному исполнителю Программы необходимую информацию, а также отчет о ходе реализации мероприятий Программы.
Комитет по культуре как исполнитель Программы:
ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, и по окончании календарного года, предоставляет в комитет экономического развития администрации городского округа - город Камышин и управление финансов администрации городского округа - город Камышин информацию об освоении средств и реализации намеченных мероприятий.
ежегодно по итогам реализации мероприятий в установленном порядке уточняет объемы необходимых финансовых средств для финансирования Программы в очередном финансовом году и на плановый период по мере формирования областного бюджета;
несет ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств".
2.1.6. Таблицу 2 раздела 9 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2 - Целевые индикаторы и показатели
Наименование целевых индикаторов
Единица измерения
Базовый показатель (2013 г.)
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
численность граждан РФ, размещенных в коллективных средствах размещения
человек
24 853
26 000
27 000
28 000
29 000
30 000
количество информационных сообщений в средствах массовой информации о развитии и состоянии туристической деятельности
единиц
25
30
35
40
42
45
численность экскурсантов (туристов), посетивших музеи, галереи
человек
10 000
10 500
11 000
11 500
12 000
12 500
количество разработанных новых экскурсионных и туристических маршрутов для посещения детьми и молодежью
единиц
0
3
3
3
2
2
доля протяженности благоустроенной набережной в общей протяженности прибрежной зоны
%
18,3
18,3
18,3
18,3
18,3
100
удовлетворенность населения состоянием городских дорог в историческом центре
%
62,9
57,9
58,0
58,0
58,0
63,0
доля обустроенных пляжных зон
%
25,0
25,0
25,0
25,0
50,0
50,0
наличие пристани - причала
единиц
0
-
-
-
-
1
объем туристических услуг
тыс. рублей
46 070
50 220
54 550
59 070
63 730
68 590"
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 19.06.2015.
И.о. главы администрации
городского округа -
город Камышин
О.В.НЕВЕЖИН
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 августа 2015 г. № 1717-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН ОТ 31.12.2013 № 3234-П
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД КАМЫШИН"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
В соответствии с решением Камышинской городской Думы от 19.06.2015 № 76 "О внесении изменений в решение Камышинской городской Думы от 17.12.2014 № 55 "О бюджете городского округа - город Камышин на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", руководствуясь постановлением администрации городского округа - город Камышин от 10.12.2012 № 2903-п "О муниципальных программах и ведомственных городских целевых программах" и статьей 36.1 Устава городского округа - город Камышин, постановляю:
1. Внести в постановление администрации городского округа - город Камышин от 31.12.2013 № 3234-п "Об утверждении муниципальной программы "Развитие туризма на территории городского округа - город Камышин" на 2014 - 2016 годы" следующие изменения:
В наименовании и пункте 1 постановления цифры "2016" заменить цифрами "2018".
2. В муниципальной программе "Развитие туризма на территории городского округа - город Камышин" на 2014 - 2016 годы:
2.1. В наименовании муниципальной программы цифры "2016" заменить цифрами "2018".
2.1.1. В паспорте муниципальной программы:
1) в позиции, касающейся наименования Программы, цифры "2016" заменить цифрами "2018";
2) позицию, касающуюся целевых индикаторов и показателей, изложить в следующей редакции:
"- численность граждан РФ, размещенных в коллективных средствах размещения:
2014 г. - 26 000 чел.,
2015 г. - 27 000 чел.,
2016 г. - 28 000 чел.,
2017 г. - 29 000 чел.,
2018 г. - 30 000 чел;
- количество информационных сообщений в средствах массовой информации о развитии и состоянии туристической деятельности:
2014 г. - 30 материалов,
2015 г. - 35 материалов,
2016 г. - 40 материалов,
2017 г. - 42 материала,
2018 г. - 45 материалов;
- численность экскурсантов (туристов), посетивших музеи, галереи:
2014 г. - 10 500 чел.,
2015 г. - 11 000 чел.,
2016 г. - 11 500 чел.,
2017 г. - 12 000 чел.,
2018 г. - 12 500 чел;
- количество разработанных новых экскурсионных и туристических маршрутов для посещения детьми и молодежью:
2014 г. - 3 единицы,
2015 г. - 3 единицы,
2016 г. - 3 единицы,
2017 г. - 2 единицы,
2018 г. - 2 единицы;
- доля протяженности благоустроенной набережной в общей протяженности прибрежной зоны:
2014 г. - 18,3%,
2015 г. - 18,3%,
2016 г. - 18,3%,
2017 г. - 18,3%,
2018 г. - 100%;
- удовлетворенность населения состоянием городских дорог в историческом центре:
2014 г. - 57,9%,
2015 г. - 58,0%,
2016 г. - 58,0%,
2017 г. - 58,0%,
2018 г. - 63,0%;
- доля обустроенных пляжных зон:
2014 г. - 25,0%,
2015 г. - 25,0%,
2016 г. - 25,0%,
2017 г. - 50,0%,
2018 г. - 50,0%;
- наличие пристани - причала:
2018 г. - 1 ед.,
- объем туристических услуг:
2014 г. - 50 220,0 тыс. рублей,
2015 г. - 54 550,0 тыс. рублей,
2016 г. - 59 070,0 тыс. рублей,
2017 г. - 63 730,0 тыс. рублей,
2018 г. - 68 590,0 тыс. рублей.";
3) в позиции, касающейся сроков и этапов реализации Программы, цифры "2016" заменить цифрами "2018";
4) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования (в целом по Программе и с разбивкой по годам и источникам финансирования), изложить в следующей редакции:
"Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа - город Камышин, областного и федерального бюджетов, а также внебюджетных источников на сумму 433 200,7 тыс. рублей, в том числе:
- 2014 г. - 772,7 тыс. рублей; в том числе:
бюджет городского округа - 772,7 тыс. рублей, в том числе кредиторская задолженность за 2013 год - 25,0 тыс. рублей;
- 2015 г. - 1 956,2 тыс. рублей; в том числе:
бюджет городского округа - 1 956,2 тыс. рублей;
- 2016 г. - 67 679,3 тыс. рублей; в том числе:
бюджет городского округа - 2 296,2 тыс. рублей;
областной и федеральный бюджеты - 65 383,1 тыс. рублей;
- 2017 г. - 18 424,9 тыс. рублей; в том числе:
бюджет городского округа - 419,5 тыс. рублей;
областной и федеральный бюджеты - 18 005,4 тыс. рублей;
- 2018 г. - 344 367,6 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 5 792,0 тыс. рублей;
областной и федеральный бюджеты - 248 575,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 90 000,0 тыс. рублей.
Предполагаемые средства федерального и областного бюджетов подлежат уточнению на основании Закона Волгоградской области об областном бюджете";
5) позицию, касающуюся ожидаемых конечных результатов реализации Программы, изложить в следующей редакции:
"Выполнение поставленных задач Программы реализуется через конкретные мероприятия, направленные на:
- позиционирование города как туристического вследствие рекламных и информационных мероприятий;
- создание подробной базы данных инфраструктуры Камышина и района, связанной с обслуживанием туристов;
- увеличение внутренних и въездных туристских потоков к 2018 году на 20,7% (с 24 853 человек до 30 000 человек);
- проведение выставок, презентаций туристского потенциала и культурного наследия Камышина;
- создание в городском округе - город Камышин конкурентоспособного туристского рекреационного кластера;
- удовлетворение потребностей различных категорий граждан Российской Федерации в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям.".
2.1.2. Раздел 4 дополнить текстом следующего содержания:
"К основным рискам реализации Программы относятся:
а) финансовые риски, в том числе такие, как:
недостаточность финансирования из областного и федерального бюджетов Программы, отдельных ее мероприятий.
Способами ограничения таких рисков выступают:
- ежегодное уточнение объемов финансирования, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в зависимости от достигнутых результатов;
- определение приоритетов для первоочередного финансирования (своевременный анализ расходования средств и перераспределение высвободившихся средств на другие мероприятия Программы, в том числе недофинансированные);
- привлечение внебюджетных источников;
б) организационные риски. Уровень решения поставленных задач зависит от принятия необходимых нормативных правовых актов, заключения муниципальных контрактов, договоров. Преодоление организационных рисков может быть осуществлено путем организации четкого взаимодействия между исполнителями Программы и поставщиками товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд. Минимизации риска неисполнения муниципальных контрактов на закупки товаров, работ и услуг будет способствовать более тщательная проработка документации, используемой при осуществлении закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд;
в) социальные риски. Достижение поставленных целей и задач Программы зависит от общественной оценки и поддержки проводимых мероприятий. Преодоление риска может быть осуществлено путем проведения активной информационно-разъяснительной работы среди населения, установления взаимодействия и постоянных контактов с институтами гражданского общества, в том числе рассмотрение проблемных вопросов общественным советом при Комитете по культуре;
г) информационные риски. Определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной информации, предоставленной учреждениями культуры, используемой в процессе разработки Программы. С целью управления информационными рисками в ходе реализации Программы будет проводиться работа, направленная на:
- преодоление информационных рисков путем организации четкого взаимодействия между Комитетом по культуре и учреждениями культуры по вопросам наблюдения за достижением целевых показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации Программы;
- мониторинг и оценку исполнения показателей Программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации Программы).".
2.1.3. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования программных мероприятий на 2014 - 2018 годы составляет 433 200,7 тыс. рублей, в том числе: за счет средств бюджета городского округа - город Камышин - 11 236,6 тыс. рублей, областной и федеральный бюджеты - 331 964,1 тыс. рублей, внебюджетные источники - 90 000,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение Программы, осуществляемое за счет средств областного бюджета, средств федерального бюджета и внебюджетных источников, носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению после утверждения соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и плановый период. Объем средств федерального бюджета, внебюджетных средств указан ориентировочно и подлежит корректировке по результатам конкурса государственных программ субъектов Российской Федерации.".
2.1.4. Таблицу 1 раздела 7 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1 - Перечень программных мероприятий
№ п/п
Наименование мероприятия
Исполнитель
Срок исполнения
Источник финансирования
Объемы финансирования (тыс. рублей)
Всего:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Обеспечение деятельности специалистов в сфере развития туризма
1.1.
Обеспечение деятельности специалистов в сфере развития туризма
Комитет по культуре
2014 - 2016 гг.
бюджет городского округа - город Камышин
2 124,6
697,2
713,7
713,7
2. Организация и проведение работ, связанных со сбором, изучением и оценкой туристического потенциала города
2.1.
Создание подробной базы данных инфраструктуры Камышина и района, связанной с обслуживанием туристов, - составление и ежегодное обновление реестра туристических ресурсов города
Комитет по культуре
ежегодно
3. Информационно-рекламное обеспечение продвижения турпродукта города Камышина и формирование имиджа города Камышина как туристского центра
3.1.
Изготовление рекламной некоммерческой продукции (буклеты, сувениры, календари)
Комитет по культуре
2014 - 2016 гг.
бюджет городского округа - город Камышин
152,0
34,0
59,0
59,0
3.2.
Участие в выставках и организация презентаций туристского потенциала Камышина и его окрестностей
Комитет по культуре
2014 г.
бюджет городского округа - город Камышин
41,5
41,5
в т.ч. кредиторская задолженность
25,0
25,0
3.3.
Участие в областных, всероссийских конкурсах туристической направленности
Комитет по культуре
ежегодно
4. Развитие обеспечивающей и туристической инфраструктуры городского пространства
4.1.
Строительство пристани - причала на правом берегу Камышинского убежища в районе парка Победы, г. Камышин, Волгоградская область, ПИР (в рамках туристического кластера "Территория Побед")
Комитет ЖКХ и КС
2015 - 2016 гг.
68 090,1
1 183,5
66 906,6
бюджет городского округа - город Камышин
2 707,0
1 183,5
1 523,5
областной бюджет
13 711,2
13 711,2
федеральный бюджет
51 671,9
51 671,9
4.2.
Реконструкция участков автомобильных дорог по ул. Октябрьской, ул. Набережной, ул. Калинина, ул. Гоголя и автомобильной дороги по ул. Красная, пер. Зеленый, ул. Камышинская в границах от ул. Пролетарской до ул. Октябрьской (в рамках туристического кластера "Территория Побед")
Комитет ЖКХ и КС
2018 г.
68 967,6
68 967,6
бюджет городского округа - город Камышин
1 570,4
1 570,4
областной бюджет
14 133,5
14 133,5
федеральный бюджет
53 263,7
53 263,7
4.3.
Обустройство пляжных зон (пляж Гремячий) (в рамках туристического кластера "Территория Побед")
Комитет ЖКХ и КС
2017 г.
18 424,9
18 424,9
бюджет городского округа - город Камышин
419,5
419,5
областной бюджет
3 775,8
3 775,8
федеральный бюджет
14 229,6
14 229,6
4.4.
Реконструкция Набережной в г. Камышине (в границах от ул. Октябрьской до Парка Победы) (в рамках туристического кластера "Территория Побед")
Комитет ЖКХ и КС
2018 г.
бюджет городского округа - город Камышин
4 221,6
4 221,6
областной бюджет
37 994,0
37 994,0
федеральный бюджет
143 184,4
143 184,4
4.5.
Строительство Ретро-кафе на Набережной г. Камышина Волгоградской области (в рамках туристического кластера "Территория Побед")
2018 г.
внебюджетные источники
80 000,0
80 000,0
4.6.
Строительство Скейт-парка на Набережной г. Камышина Волгоградской области (в рамках туристического кластера "Территория Побед")
2018 г.
внебюджетные источники
10 000,0
10 000,0
ИТОГО:
433 200,7
772,7
1 956,2
67 679,3
18 424,9
344 367,6
бюджет городского округа - город Камышин
11 236,6
772,7
1 956,2
2 296,2
419,5
5 792,0
в т.ч. кредиторская задолженность
25,0
25,0
областной бюджет
69 614,5
13 711,2
3 775,8
52 127,5
федеральный бюджет
262 349,6
51 671,9
14 229,6
196 448,1
внебюджетные источники
90 000,0
90 000,0"
2.1.5. Раздел 8 изложить в следующей редакции:
"8. Организация управления Программой и контроль за ходом
ее выполнения
Механизмы реализации Программы основаны на принципах партнерства, четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей.
Ответственным исполнителем Программы является Комитет по культуре.
Соисполнителем Программы является комитет жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации городского округа - город Камышин.
Соисполнитель муниципальной Программы:
участвует в разработке и осуществляет реализацию мероприятий программы, в отношении которых он является соисполнителем;
представляет ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, и по окончании календарного года представляет ответственному исполнителю Программы необходимую информацию, а также отчет о ходе реализации мероприятий Программы.
Комитет по культуре как исполнитель Программы:
ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, и по окончании календарного года, предоставляет в комитет экономического развития администрации городского округа - город Камышин и управление финансов администрации городского округа - город Камышин информацию об освоении средств и реализации намеченных мероприятий.
ежегодно по итогам реализации мероприятий в установленном порядке уточняет объемы необходимых финансовых средств для финансирования Программы в очередном финансовом году и на плановый период по мере формирования областного бюджета;
несет ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств".
2.1.6. Таблицу 2 раздела 9 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2 - Целевые индикаторы и показатели
Наименование целевых индикаторов
Единица измерения
Базовый показатель (2013 г.)
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
численность граждан РФ, размещенных в коллективных средствах размещения
человек
24 853
26 000
27 000
28 000
29 000
30 000
количество информационных сообщений в средствах массовой информации о развитии и состоянии туристической деятельности
единиц
25
30
35
40
42
45
численность экскурсантов (туристов), посетивших музеи, галереи
человек
10 000
10 500
11 000
11 500
12 000
12 500
количество разработанных новых экскурсионных и туристических маршрутов для посещения детьми и молодежью
единиц
0
3
3
3
2
2
доля протяженности благоустроенной набережной в общей протяженности прибрежной зоны
%
18,3
18,3
18,3
18,3
18,3
100
удовлетворенность населения состоянием городских дорог в историческом центре
%
62,9
57,9
58,0
58,0
58,0
63,0
доля обустроенных пляжных зон
%
25,0
25,0
25,0
25,0
50,0
50,0
наличие пристани - причала
единиц
0
-
-
-
-
1
объем туристических услуг
тыс. рублей
46 070
50 220
54 550
59 070
63 730
68 590"
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 19.06.2015.
И.о. главы администрации
городского округа -
город Камышин
О.В.НЕВЕЖИН
------------------------------------------------------------------